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2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明
时间:2021-04-25 阅读:

 
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附件 1
(贵阳市住房保障中心)2021 年度
市级部门预算、“三公”经费预算公
开说明及填报口径说明
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目 录
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
一)部门(单位)收支总体情况(详见表 1)
(二)部门(单位)收入总体情况(详见表 2)
(三)部门(单位)支出总体情况(详见表 3)
(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表 4)
(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表 5)
(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表
6、7)
(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况
(详见表 8)
(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况
(详见表 9)
(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表 10)
(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表
11)
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表 12)- 3 -
(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见
表 13、14)
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理情况
(五)项目支出安排情况
(六)专有名词解释
五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附
件 2)
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一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)主要职能:受市住房和城乡建设局
委托,承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、
建档及年度复核等日常服务工作;承担保障性住房租赁、回
购、储备等工作;指导各区、县(市)住房和城乡建设部门
开展住房保障工作,负责对全市住房保障工作人员进行业务
培训。
(二)部门预算单位构成:贵阳市住房保障中心为贵阳
市住房和城乡建设局所属正科级差额拨款事业单位。
(三)部门人员构成:单位核定事业编制 24 人(含事业
工勤编制 2 人)。事业全额补助实有人数 23 人,事业在职人
数 17 人,事业退休人员 6 人。所需经费由财政全额补助。
二、部门主要工作任务和政策依据
1、探索建立长效管理制度。贵阳市先后制定了《贵阳市
保障性住房运营管理暂行办法》《贵阳市公共租赁住房保障暂
行办法》《贵阳市实施“安居工程”行动计划的指导意见》《贵
阳市级统筹公租房租金减免暂行办法》等配套政策,初步建
立完善了多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障和
供应体系。2、继续推进安居房(公租房)建设。加快推进公
租房、安居房建设力度,确保按计划建成投用;加强配建公
租房管理,建立完善管理台帐、完善相关管理制度;开发完
成安居房信息系统,为下一步规范准入退出管理提供信息数
据支持。3、加强便民利民服务。通过“一网通办”强化对各- 5 -
环节监管,进一步提高工作效率和服务能力。向符合住房保
障条件的家庭进行住房保障政策宣传,提高群众知晓率。
4、提升公租房小区管理服务能力。按照市委、市政府创建“三
感”社区要求,加快完善项目配套公共和商业服务设施建设,
指导公租房督促运营管理单位通过“大数据+公租房”打造
智慧社区。
三、部门预算安排情况说明
(一)部门收支总体情况(详见表 1)
本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。2021 年部
门预算总收入为 554.12 万元,全部为一般公共预算财政拨款
收入。2020 年部门预算总收入为 583.82 万元,2021 年相比
2020 年减少 29.7 万元,减少 5.09%。减少原因:一是 2020
年 8 月退休一人;二是根据车改方案减少公务车运行维护费。
(二)部门收入总体情况(详见表 2)
2021 年部门预算总收入为 554.12 万元,全部为一般公
共预算财政拨款收入。2020 年部门预算总收入为 583.82 万
元,2021 年相比 2020 年减少 29.7 万元,减少 5.09%。减少
原因:一是 2020 年 8 月退休一人;二是根据车改方案减少公
务车运行维护费。
(三)部门支出总体情况(详见表 3)
2021 年总支出为 554.12 万元,其中:基本支出 324.12
万元(人员经费 280.08 万元、公用经费 44.04 万元),项目
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支出 230 万元。支出科目主要包括社会保障和就业支出、卫
生健康支出、住房保障支出。各科目支出规模、较上年增减
变化情况具体如下:
一是社会保障和就业支出 44.04 万元。相比 2020 年增
加 24.28
万元,增加 120.68%。原因如下:依据相关文件精
神,2021
年事业单位离退休相关费用从 2020 年的住房保障
支出科目调整到社会保障和就业支出科目,导致社会保障和
就业支出科目增加。
三是卫生健康支出 16.57 万元。相比 2020 年减少 1.42
万元,减少 7.89%。原因是 2020 年新增退休人员 1 人。
四是住房保障支出 497.15 万元。相比 2020 年减少 48.56
万元,减少 8.90%。原因如下:1.依据相关文件精神,2021
年事业单位离退休相关费用从 2020 年的住房保障支出科目
调整到社会保障和就业支出科目,导致住房保障支出科目减
少;2.2020 年度新增退休人员 1 人。
(四)财政拨款收支总体情况(详见表 4)
2021 年财政拨款收入部门预算 554.12 万元,相比 2020
年减少 29.7 万元,减少 5.09%。减少原因:一是 2020 年 8
月退休一人;二是根据车改方案减少公务车运行维护费。我
单位不涉及除一般公共预算财政拨款收入的其他类型的收
入。
2021 年财政拨款支出部门预算 554.12 万元,其中:社- 7 -
会保障和就业支出 40.4 万元、卫生健康支出 16.57 万元、住
房保障支出 497.15 万元。相比 2020 年减少 29.7 万元,减少
5.09%,减少原因同本说明“(三)部门支出总体情况”。
(五)一般公共预算支出情况(详见表 5)
2021 年总支出为 554.12 万元,其中:基本支出 324.12
万元(人员经费 280.08 万元、公用经费 44.04 万元),项目
支出 230 万元。一般公共预算支出相比 2020 年减少 29.7 万
元,减少 5.09%。减少原因:一是 2020 年 8 月退休一人;二
是根据车改方案减少公务车运行维护费。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)
2021 年一般公共预算基本支出 324.12 万元,相比 2020
年减少 29.7 万元,减少 5.09%。其中,人员经费 280.08 万
元,公用经费 44.04 万元。人员经费相比 2020 年减少 21.53
万元,减少 7.14%;公用经费相比 2020 年减少 8.17 万元,
减少 15.65%。减少原因:一是 2020 年 8 月退休一人;二是
根据车改方案减少公务车运行维护费。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表 8)
2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 4.81
万元,相比 2020 年减少 2.3。其中,公务用车运行维护费 4.3
万元,相比 2020 年减少 2.3,减少原因是根据车改方案减少
公务车保有量;公务接待费 0.21 万元,相比上年无变化。无
因公出国(境)费,无公务用车购置费。单位现共有车辆 3
辆,与上年相比无变化。
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(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表 9)
贵阳市住房保障中心无专项转移支付项目支出。
(九)政府性基金预算支出情况(详见表 10)
贵阳市住房保障中心无专项转移支付项目支出。
(十)国有资本经营预算支出情况(详见表 11)
贵阳市住房保障中心无专项转移支付项目支出。
(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表 12)
本表由一级单位负责填报,二级单位无须填报。(贵阳市
住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属二级单位)。
(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)
本表由一级单位负责填报,二级单位无须填报。(贵阳市
住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属二级单位)。
四、其他重要事项说明(每一项必须说明)
(一) 机关运行经费情况:本单位无机关运行经费,
构运行经费财政拨款预算 44.04 万元,相比 2020 年减少 8.17
万元,减少 15.65%。减少原因:一是 2020 年 8 月退休一人;
二是根据车改方案减少公务车运行维护费。其中,办公费
17.50 万元,印刷费 3.90 万元,电费 8.00 万元,邮电费 4.09
万元,公务接待费 0.21 万元,劳务费 0.40 万元,工会经费
2.41 万元,公务用车运行维护费 4.60 万元,其他商品和服
务支出 2.93 万元。
(二) 政府采购情况:今年我单位的政府采购预算总额
223.15 万元,其中:政府采购货物预算 45.23 万元,政府采- 9 -
购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 177.92 万元,其他
采购预算 0 万元。
(三) 国有资产占有使用情况:截止今年年初,本单位
国有资产合计 87.60 万元,其中,流动资产 39.91 万元,固
定资产 47.69 万元。流动资产增加 19.08 万元,较上年增长
91.59%,原因是根据政府采购合同条款,收取质保金 19.08
万元。固定资产较上年减少 16.64 万元,较上年增长-25.87%,
原因:正常折旧减少。单位共有车辆 3 辆,其中其他用车 3
辆,与上年相比无变化。单位价值 200 万元以上大型设备 0
台(套),与上年相比无变化。
(四)预算绩效管理情况:2021 年,实行绩效目标管理
的一级项目 2 个,涉及财政拨款预算 230 万元。
(五)项目支出安排情况:2021 年一般公共预算支出
554.12 万元,其中项目支出 230 万元。“公共租赁住房专项
经费”项目预算 91 万元,占一般公共预算支出的 16.42%,
占项目支出总额的 40%,“贵阳市住房保障管理信息系统”项
目预算 139 万元,占一般公共预算支出的 25.08%,占项目支
出总额的 60%。
(六)专有名词解释
1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单
位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
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训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车
购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职
工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见
附件 2)
 
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